**黑色星期五：电子发票和当天最常见的 5 种拒绝情况**

隨著黑色星期五的臨近,零售商正在為密集的銷售流程做好準備。除了對培訓、庫存、行銷和其他部門進行精心護理外,還必須進行有效的稅務管理。除了為發生稅務失敗時可能面臨排隊或付款問題的客戶提供愉快的體驗外,良好的管理還包括為可能發生的不可預見的事件做好準備,而這些事件不僅取決於公司。

執行長雨果·拉莫斯 (Hugo Ramos) 表示 Oobj1,電子稅務文件 (DF-e) 和其他數位稅務需求解決方案中的國家參考,錯誤發行票據可能會導致每張票據價值 10% 至 100% 的罰款。在需求量大的情況下,這可能會成為組織令人擔憂的成本。

"我們不能低估稅收領域在這種時候的影響。"專家評論道,「黑色星期五帶來了許多機會,但也帶來了風險。特別是當 Sefaz 將同時處理大量紙幣時」。

為了幫助準備日期,雨果列出了五種主要的稅務拒絕,即導致票據未正確發行的失敗。

拒絕 202:未能識別數位檔案的作者身份或完整性

“這種拒絕表明(用於 UF 的模板文件的命名空間”中的缺陷”,CEO 解釋道“幾乎總是它是 Sefaz 中的技術缺陷”。

這種情況通常會自行解決,您只需等待幾分鐘即可重新處理文件。但是,如果發生這種情況,您必須聯絡簽發國的 Sephaz。

204:NF-e 的重複性 [nRec:999999999999999999]

當 NF-e(型號 55)或 NFC-e(型號 65)與已授權的 NF-e/NFC-e 發出相同的存取金鑰時,就會出現錯誤。

有必要更改NF-e的數量,使所選的數量尚未使用,然後重新發送文件。雨果指出,當使用良好的綜合稅務管理系統並更新資料庫時,這種失敗要少得多,因為可以自動驗證可能的 ACHR 口是心非。

拒絕 210:無效接收者 IE

拒絕涉及簽發 NF-e 且收件人國家銘文 (IE) 無效,這通常是由於號碼錯誤而發生的。 IE 必須為 2 到 14 個數字字符,並且某些數字或校驗位的位置可能不正確。

解決方案是檢查國家註冊通知並糾正任何錯誤。如果 IE 代碼以數字 0 (0) 開頭,並且發現它已被刪除,您應該聯繫正在使用的 ERP 支援人員來驗證問題。另一種選擇是查閱 SINTEGRA 網站或集中納稅人登記處 (CCC) 上通知的 IE 以確認其有效。 

拒絕 212:收到日期之後的簽發日期

「不相容的日期和時間可能會發生幾分鐘。例如,如果紙幣是在 15 點發出的,但 Sephaz 州的當地時間是 14 點 59 分,則可能會發生錯誤。您還需要了解夏令時,專家舉例說明。

然後檢查您的軟體時間是否與您所在州的 Sephaz 時間同步,該時間使用區域時間。如果您的 ERP 系統使用伺服器時間來填寫 NF-e 發行日期/時間,請查看伺服器是否也對齊。修復後,只需重新發送 NF-e 即可。

拒絕 365:其他持有總額與項目總和不同

當發行 NF-e(型號 55)或 NFC-e(型號 65)且其他持有總額與受 ISSQN 約束的項目的其他持有價值總和不同時,就會出現這種拒絕。

Hugo 補充說:「這是需要更技術性解決方案的缺陷之一,需要更改註釋的 XML 檔案。應該修正其他保持的總和值,該值位於欄位:id 0 W22c」中。

對於這些和其他更具體的情況,能夠依靠稅務界經驗豐富的專業人士非常重要。對於那些想要尋求更多答案的人來說,也可以使用 Oobj 知識庫,其中對這些以及數百個其他稅務問題進行了解釋、示例和解決方案。"這是生活的幫助指南,而不僅僅是黑色星期五",首席執行官總結道。