Godkännandet av skattereformen i Brasilien, som förenar indirekta skatter i ett moms-system (mervärdesskatt), innebär förutom en historisk förenkling en unik möjlighet för företagen att integrera artificiell intelligens (AI) i sina skatteverksamheter. I denna scen är AI ett viktigt verktyg för att optimera processer, minska kostnader och demokratisera tillgången till effektiv skatteförvaltning.
I ett land där den skattepolitiska komplexiteten kan överstiga 1 500 arbetstimmar per år för varje företag i efterlevnad, enligt Världsbanken, lovar kombinationen av den nya lagstiftningen och disruptiv teknik att revolutionera kostnader, snabbhet och affärsstrategier.
IA som ny affärspartner
Med den ökande teknologin börjar företagen redan använda AI för att revolutionera skatteförvaltningen. Fördelarna är omfattande och delas in i tre huvudsakliga områden
- Automatisering och kostnadsreduceringFöretag använder AI för att analysera lagändringar på sekunder, vilket minskar de indirekta skatterelaterade driftskostnaderna med upp till 70 %, enligt data från en undersökning utförd av Thomson Reuters.
- Simulering och förutsägelse av effekterPrediktiva plattformar som använder maskininlärning för att beräkna reformens påverkan på olika sektorer möjliggör mer exakt finansiell planering.
- Återvinning av skattefordringarverktyg identifierar oanvända skattefordringar. AI kan analysera ett företags skattedeklarationer och identifiera försummade krediter i det förflutna, vilket möjliggör återvinning av betydande finansiella resurser.
Demokratisera skatteplanering
Tidigare begränsade till stora företag är skatteplaneringslösningarna nu tillgängliga för mikro- och småföretagare. AI-appar på molnet gör det möjligt för små handlare att övervaka skatter i realtid.
Enligt en studie från PwC kan AI minska skattefusk med upp till 40 %, vilket säkerställer större regelbundenhet för småföretag och mer effektiv skatteintäktsinsamling för regeringen.
Utmaningarna med implementeringen
Trots fördelarna står inför vissa utmaningar när det gäller införandet av AI i skatteförvaltningen:
- Hög implementeringskostnadVissa lösningar kan ha höga kostnader, vilket gör statliga incitamentsinitiativ nödvändiga, som BNDES:s program "Indústria 4.0" som subventionerar teknik för små företag;
- Brist på utbildningEn studie från CRC visade att 68 % av de brasilianska revisorerna fortfarande inte behärskar dataanalysverktyg, vilket indikerar behovet av specialiserad utbildning;
- DatasäkerhetDen digitaliserade skatteförvaltningen kräver investeringar i cybersäkerhet för att skydda känslig information om företag och skattebetalare.
Teknologi och innovation till förmån för skatteeffektivitet
Skatteomläggningen markerar ett nytt kapitel i Brasiliens skattehistoria, och med införandet av AI kommer den att ge ännu större ekonomiska och sociala vinster. Företag som investerar i denna teknik kommer inte bara att minska kostnader och risker, utan också få en konkurrensfördel.
Brasilien har nu chansen att överträffa sitt rykte som ett byråkratiskt land och bli en förebild för smart skatteförvaltning. Framtiden för beskattning har redan börjat, och AI är en av nycklarna för att göra den enklare, rättvisare och mer effektiv för alla.
