Black Friday: Elektroniska skatteanteckningar och 5 vanligaste avslag under datumet

När Black Friday närmar sig förbereder sig återförsäljare för ett intensivt försäljningsflöde Förutom all omsorg med utbildning, lager, marknadsföring och andra avdelningar är det väsentligt att det också finns en effektiv skattehantering Förutom att ge en trevlig upplevelse för kunder som kan möta köer eller betalningsproblem när skattemisslyckanden inträffar, innebär god förvaltning också att förbereda sig för eventuella oförutsedda händelser som inte bara beror på företaget.

Enligt Hugo Ramos, VD för Oobj, nationell referens i lösningar för elektroniska skattehandlingar (DF-e) och andra digitala skattekrav, kan felaktig utfärdande av sedlar orsaka böter som sträcker sig från 10% till 100% av värdet av varje.

“Vi kan inte underskatta effekten av skatteområdet vid tider som denna.Svart fredag ger många möjligheter, men också risker.Särskilt när Sefaz kommer att hantera en mängd anteckningar samtidigt”, kommenterar experten.

För att förbereda datumet listade Hugo fem av de viktigaste skatteavvisningarna, det vill säga misslyckanden som gör att sedeln inte utfärdas korrekt.

Avslag 202: Underlåtenhet att känna igen författarskap eller integritet för den digitala filen

“Detta avslag indikerar ett fel i (namnutrymmet" för mallfilen som används för UF”, förklarar VD.“Nästan alltid är det ett tekniskt fel i själva Sefaz”.

Situationen löser sig vanligtvis och du behöver bara vänta några minuter för att bearbeta filen. Men om detta inte inträffar måste du kontakta den utfärdande statens sefas.

204: Duplicity of NF-e [nRec:9999999999999999999]

Felet uppstår när en NF-e (modell 55) eller NFC-e (modell 65) utfärdas med samma åtkomstnyckel som en redan auktoriserad NF-e/NFC-e.

Det är nödvändigt att ändra antalet NF-e, så att den valda ännu inte har använts, och sedan skicka dokumentet igen.“Detta misslyckande är mycket mindre vanligt när man använder ett bra integrerat skattehanteringssystem, med en uppdaterad databas, eftersom det finns en automatisk verifiering av eventuell ACHR-duplicitet, påpekar Hugo.

Avslag 210: Ogiltig mottagare IE

Avslaget gäller utfärdandet av en NF-e med State Inscription of the recipient (IE) ogiltig, vilket ofta uppstår på grund av fel i numret. IE måste vara mellan 2 och 14 numeriska tecken, och placeringen av vissa nummer eller kontrollsiffran kan vara felaktig.

Lösningen är att kontrollera den statliga registreringen informerade och korrigera eventuella fel Om IE-koden börjar med siffran noll (0) och det observeras att den har raderats, bör du kontakta ERP-stödet som används för att verifiera problemet. Ett annat alternativ är att konsultera IE informerad på SINTEGRA-webbplatsen eller i Centralized Taxpayers Registry (CCC) för att bekräfta att den är giltig. 

Avslag 212: Utfärdandedatum efter mottagningsdatum

“Inkompatibla datum och tider kan hända för en fråga om minuter.Till exempel, om anteckningen utfärdades vid 15h, men den lokala tiden för staten Sephaz är 14h59, kan felet hända.Du måste också vara medveten om sommartid”, exemplifierar experten.

Kontrollera sedan att din programtid är synkroniserad med Sephaz-tiden för ditt tillstånd, som använder regional tid.Om ditt affärssystem använder servertid för att fylla i NF-e Utfärdandedatum/tid, se om servern är justerad också. Efter fixen, skicka helt enkelt om NF-e.

Avslag 365: Totalt övriga innehav skiljer sig från summan av poster

Detta avslag uppstår när en NF-e (modell 55) eller NFC-e (modell 65) utfärdas och värdet Total Other Holds avviker från summan av de andra hållvärdena för de föremål som omfattas av ISSQN.

Hugo tillägger: “Detta är en av de brister som kräver en mer teknisk lösning, med ändring i XML-filen av anteckningen.Man bör korrigera värdet av totaliseringen av andra lastrum, som är i fältet: id 0 W22c”.

För dessa och andra mer specifika situationer är det viktigt att kunna räkna med erfarna yrkesmän i skattevärlden För den som vill söka fler svar är det också möjligt att använda Oobj kunskapsbas, som har förklaringar, exempel och lösningar på dessa och hundratals andra skatteproblem.“Det är en hjälpguide för livet, inte bara för Black Friday”, avslutar VD.