Godkjenningen av skatteomleggingen i Brasil, som samler indirekte skatter i et merverdiavgiftssystem (MVA), representerer, utover en historisk forenkling, en unik mulighet for bedrifter til å integrere kunstig intelligens (KI) i sine skatteoperasjoner. I denne situasjonen fremstår AI som et viktig verktøy for å optimalisere prosesser, redusere kostnader og demokratisere tilgangen til effektiv skatteforvaltning.
I et land hvor skattekompleksiteten kan overstige 1 500 arbeidstimer årlig per bedrift i samsvar, ifølge Verdensbanken, lover kombinasjonen av den nye lovgivningen og disruptive teknologier å revolusjonere kostnader, smidighet og forretningsstrategier.
IA som som ny forretningspartner
Med den økende teknologien begynner selskaper allerede å bruke AI for å revolusjonere skatteforvaltningen. Fordelene er brede og deles inn i tre hovedområder:
- Automatisering og kostnadsreduksjonbedrifter bruker AI for å analysere lovendringer på sekunder, og reduserer operasjonskostnadene knyttet til indirekte skatter med opptil 70 %, ifølge data fra en undersøkelse utført av Thomson Reuters.
- Simulering og prognose av påvirkningerPrediktive plattformer som bruker maskinlæring for å beregne reformens innvirkning på ulike sektorer, muliggjør mer presis finansplanlegging.
- Tilbakebetaling av skattekravVerktøy identifiserer ubrukte skattefradrag. AI kan analysere skattejournaler for et selskap og identifisere tidligere oversette kreditter, noe som gjør det mulig å hente ut betydelige økonomiske ressurser.
Demokratisering av skatteplanlegging
Før var skatteplanleggingsløsninger begrenset til store selskaper, men nå er de tilgjengelige for mikro- og småbedriftseiere. AI-applikasjoner i skyen gjør det mulig for små handelsmenn å overvåke skatter i sanntid.
Ifølge en studie fra PwC kan AI redusere skatteunndragelse med opptil 40 %, noe som sikrer større regelmessighet for småbedrifter og mer effektiv innkreving for regjeringen.
Utfordringene ved implementeringen
Til tross for fordelene, står implementeringen av kunstig intelligens i skatteforvaltningen overfor noen utfordringer:
- Høye implementeringskostnaderNoe løsninger kan ha høye kostnader, noe som gjør nødvendige statlige insentivinitiativer, som BNDESs program "Indústria 4.0", som subsidierer teknologi for små bedrifter;
- Manglende opplæringEn studie fra CRC viste at 68 % av brasilianske revisorer fortsatt ikke mestrer verktøy for dataanalyse, noe som indikerer behovet for spesialiserte opplæringsprogrammer.
- DatasikkerhetDen digitalisert skatteforvaltning krever investeringer i cybersikkerhet for å beskytte sensitive opplysninger om bedrifter og skattebetalere.
Teknologi og innovasjon til fordel for skatteeffektivitet
Skattereformen markerer et nytt kapittel i Brasils skattehistorie, og med bruk av AI vil den gi enda større økonomiske og sosiale gevinster. Bedrifter som investerer i denne teknologien vil ikke bare redusere kostnader og risiko, men også oppnå en konkurransefordel.
Brasil har nå sjansen til å overgå sitt rykte som et byråkratiets land og bli en referanse innen smart skatteforvaltning. Fremtiden for beskatning har allerede begynt, og AI er en av nøklene for å gjøre den enklere, mer rettferdig og mer effektiv for alle.
