블랙 프라이데이 전 회사의 세무 관리를 개선하기 위한 8가지 팁

블랙프라이데이가 코앞으로 다가옴에 따라, 소매 및 이커머스 업계는 세무 관리를 체계적으로 정비하는 데 각별한 주의를 기울여야 합니다. 이 기간에는 자금 이동과 거래량이 급증하고, 그에 따라 납세 의무에 더욱 주의를 기울여야 할 필요성 또한 커집니다. 

“세금 산정 오류, 서류 처리 지연, 비효율적인 세무 업무 흐름은 정해진 기한과 의무를 준수하지 못하는 결과로 이어집니다. 이는 과태료 부과 및 현금 흐름 악화를 초래할 수 있으며, 기업들이 소비 성수기를 맞아 최대한 신속하고 정확하게 업무를 처리하여 매출을 극대화하는 데 집중하고 있는 시점에는 매우 불리한 요소로 작용합니다”라고 그는 말합니다. 아드리아나 카르포비치, 퀴브(Qive)의 주요 고객 영업 이사, 플랫폼 브라질 내 15만 개 이상 기업의 세무 서류 관리를 담당하고 있습니다. 

Para ajudar empreendedores a navegar nesse cenário, a especialista reuniu oito dicas essenciais que podem melhorar a gestão fiscal da sua empresa e assegurar que, além do sucesso nas vendas, as empresas também mantenham sua saúde financeira intacta.

1. 미리 세무 정리를 하십시오.

블랙프라이데이를 앞둔 시기는 회사의 세무 체계를 재점검하기에 좋은 때입니다. 할인이나 프로모션처럼 세금의 과세 표준에 영향을 미칠 수 있는 블랙프라이데이의 특수성을 고려해야 합니다. 소규모 기업의 경우, 오류나 예상치 못한 재정 문제에 대한 완충 여력이 적어 실적에 더 큰 타격을 줄 수 있으므로 이는 더욱 중요합니다. 경영 관리 시스템이 판매량 증가에 대비되어 있는지, 세무 정보는 정확한지 확인하는 것이 중요합니다. 증가하는 수요에 대처하고 정확하게 세금계산서를 발행하도록 팀을 대상으로 간단한 교육을 실시하는 것도 긍정적인 방법이 될 수 있습니다. 매입 및 매출 세금계산서 등 세무 관련 서류를 체계적으로 정리해두면 세금계산서 발행과 세금 산정 및 신고가 더욱 용이해집니다.

2. 현행 법규를 모니터링하십시오.

세금 규정은 연중 변경될 수 있으므로 최신 정보를 파악하는 것이 필수적입니다. 블랙프라이데이 기간에 온라인 또는 오프라인 판매 과세에 영향을 미칠 수 있는 변경 사항을 꾸준히 확인하세요. 소규모 기업 및 이커머스(전자상거래) 업체는 지역별로 상이할 수 있는 ICMS(상품·서비스 유통세) 및 ISS(서비스세)와 같은 세금의 변경 사항에 각별한 주의를 기울여야 합니다. 

3. 할부 조건 및 세금에 유의하시기 바랍니다.

블랙프라이데이 기간에는 할부 판매를 제공하는 것이 일반적이지만, 세금은 할부 결제 여부와 상관없이 세금계산서 발행 시점에 징수된다는 점을 명심해야 합니다. 따라서 장기 할부로 인해 비즈니스의 재정 건전성을 해치지 않도록 계획 단계에서 현금 흐름을 반드시 고려해야 합니다.

4. 문서화 및 보관을 강화하세요.

이 기간에 생성된 모든 세무 관련 서류(세금계산서, 영수증, 세금 납부 증명서 등)를 정리하십시오. 이렇게 하면 회계 보고 및 향후 감사 절차가 용이해집니다. 인력이 부족한 경우가 많은 중소기업(PME)의 경우, 이러한 정리를 통해 법적 문제나 불필요한 재작업을 방지할 수 있습니다.

5. 내부감사 실시

블랙프라이데이가 시작되기 전, 내부 감사를 실시하여 세무 절차를 검토하고 벌금이 부과될 수 있는 미결 사항이나 오류가 없는지 확인하십시오. 이러한 대비는 해당 기간에 많은 양의 세무 서류를 처리하는 경향이 있는 오프라인 소매 기업에 특히 더 중요합니다. 효율적인 재고 관리를 위한 프로세스를 구축하여 과세 문제를 방지하십시오. 세금 계산 시 차이가 발생하는 것을 방지하려면 제품을 정확하게 등록하는 것이 필수적입니다. 재고를 최신 상태로 유지하고 상품의 입고 및 출고를 추적하여 매출이 실제 재고와 일치하도록 하십시오.

6. 현금 흐름을 정확하게 계획하세요.

블랙프라이데이의 매출 증가는 현금을 확보할 좋은 기회이지만, 세금이 수익의 일부를 잠식할 수 있습니다. 향후 몇 달간 납부해야 할 세금을 명확히 예측하여 예상치 못한 상황을 피하고, 프로모션 기간이 끝난 뒤에도 긍정적인 재무 상태를 유지할 수 있도록 하십시오.

7. 세제 혜택 및 조세 제도를 활용하세요.

블랙프라이데이 기간에 귀사에 도움이 될 수 있는 세제 혜택을 조사하여 활용하십시오. 예를 들어, 간이과세 제도(Simples Nacional)를 선택한 소기업은 간소화된 과세 제도의 혜택을 받을 수 있으며, 대형 유통업체는 지방 또는 중앙 정부의 인센티브를 모색하여 세금 부담을 완화할 수 있습니다.

8. 세무 관리 기술 활용 

효율적인 세무 관리를 위해서는 기술 도입이 필수적입니다. 관리 소프트웨어와 같은 디지털 도구는 세금계산서 발행, 세금 계산, 재고 관리 등의 프로세스를 자동화하여 오류 발생, 납부 기한 누락, 부정확한 정보가 담긴 세금계산서 발행 가능성을 거의 없애줍니다. 또한 통합된 전자상거래 및 결제 플랫폼은 실시간으로 매출을 모니터링하여 모든 거래가 세무 요건을 준수하도록 돕습니다. 기술을 사용하면 관리가 간소화되고 수작업으로 인한 오류가 줄어, 사업가는 블랙프라이데이 기간 동안 판매 전략에 집중할 수 있게 됩니다.