Black Friday: Fatture Elettroniche e le 5 rifiuti più comuni durante l'evento

Con l'avvicinarsi del Black Friday, i rivenditori si preparano ad un intenso flusso di vendite, oltre a tutta la cura con i reparti formazione, inventario, marketing e altri, è fondamentale che ci sia anche una gestione fiscale efficiente Oltre a fornire una piacevole esperienza per i clienti che potrebbero dover affrontare code o problemi di pagamento quando si verificano guasti fiscali, una buona gestione implica anche la preparazione a possibili imprevisti che non dipendono solo dall'azienda.

Secondo Hugo Ramos, CEO di Oobj, riferimento nazionale nelle soluzioni per i Documenti Fiscali Elettronici (DF-e) e altre richieste fiscali digitali, l'emissione errata di note può causare multe che vanno da 10% a 100% del valore di ciascuno.

“Non possiamo sottovalutare l'impatto dell'area fiscale in momenti come questo Il Black Friday porta molte opportunità, ma anche dei rischi. Soprattutto quando Sefaz avrà a che fare con una moltitudine di note contemporaneamente”, commenta l'esperto.

Per aiutare a prepararsi alla data, Hugo ha elencato cinque dei principali rifiuti fiscali, cioè fallimenti che fanno sì che la banconota non venga emessa correttamente.

Rifiuto 202: mancato riconoscimento della paternità o dell'integrità del file digitale

“Questo rifiuto indica una falla nel (namespace‘ del file template utilizzato per UF’, spiega il CEO.”Quasi sempre è una falla tecnica proprio nella Sefaz“.

La situazione di solito si risolve da sola e si deve attendere solo pochi minuti per rielaborare il file, se invece ciò non avviene, bisogna contattare il Sephaz dello stato di emissione.

204: Duplicazione di NF-e [nRec:999999999999999]

L'errore si verifica quando a un NF-e (modello 55) o NFC-e (modello 65) viene rilasciata la stessa chiave di accesso di un NF-e/NFC-e già autorizzato.

È necessario modificare il numero di NF-e, in modo che il prescelto non sia ancora stato utilizzato, e quindi inviare nuovamente il documento“Questo fallimento è molto meno comune quando si utilizza un buon sistema integrato di gestione fiscale, con un database aggiornato, perché esiste una verifica automatica di una possibile doppiezza ACHR, sottolinea Hugo.

Rifiuto 210: Destinatario non valido IE

Il rifiuto riguarda l'emissione di un NF-e con invalida l'Iscrizione di Stato del destinatario (IE), che spesso avviene per errori nel numero L'IE deve essere compreso tra 2 e 14 caratteri numerici, e il posizionamento di alcuni numeri o della cifra di controllo può essere errato.

La soluzione è controllare informato la Registrazione di Stato e correggere eventuali errori, se il codice IE inizia con il numero zero (0) e si osserva che è stato eliminato, è necessario contattare il supporto ERP in uso per verificare il problema Un'altra alternativa è consultare l'IE informato sul sito Web SINTEGRA o nel Registro centralizzato dei contribuenti (CCC) per confermare che è valido. 

Rifiuto 212: Data di emissione successiva alla data di ricevimento

“Date e orari incompatibili possono accadere per una questione di minuti Ad esempio, se la nota è stata emessa a 15h, ma l'ora locale dello stato Sephaz è 14h59, l'errore può accadere È anche necessario essere a conoscenza dell'ora legale”, esemplifica l'esperto.

Quindi controlla che l'ora del tuo software sia sincronizzata con l'ora Sephaz del tuo stato, che utilizza l'ora regionale Se il tuo sistema ERP utilizza l'ora del server per compilare la data/ora di emissione NF-e, vedi se anche il server è allineato Dopo la correzione, invia semplicemente nuovamente l'NF-e.

Rifiuto 365: il totale delle altre trattenute differisce dalla somma degli articoli

Questo rifiuto si verifica quando viene emesso un NF-e (modello 55) o NFC-e (modello 65) e il valore Total Other Holds è divergente dalla somma degli altri valori di mantenimento degli elementi soggetti a ISSQN.

Hugo aggiunge: “Questo è uno dei difetti che richiedono una soluzione più tecnica, con cambiamento nel file XML della nota Uno dovrebbe correggere il valore della totalizzazione di altre prese, che è nel campo: id 0 W22c”.

Per queste e altre situazioni più specifiche, è importante poter contare su professionisti esperti nel mondo fiscale, per chi vuole cercare più risposte, è anche possibile utilizzare il Base di Conoscenza di Oobj, che ha spiegazioni, esempi e soluzioni a questi e centinaia di altri problemi fiscali“È una guida di aiuto per la vita, non solo per il Black Friday”, conclude l'amministratore delegato.