À medida que a Black Friday se aproxima, os varejistas se preparam para um fluxo intenso de vendas. Além de todos os cuidados com treinamento, estoque, marketing e outros departamentos, é imprescindível que também ocorra uma gestão fiscal eficiente. Além de providenciar uma experiência agradável para os clientes — que podem enfrentar filas ou problemas de pagamento quando as falhas fiscais acontecem —, uma boa gestão também envolve se preparar para possíveis imprevistos que não dependem apenas da empresa.
Secondo Hugo Ramos, CEO diOh, oh, referência nacional em soluções para Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e) e outras demandas fiscais digitais, a emissão incorreta de notas pode causar multas que variam de 10% a 100% do valor de cada uma. Em ocasiões de alta demanda, isso pode se tornar um custo preocupante para as organizações.
“Non possiamo sottovalutare l’impatto dell’area fiscale in momenti come questo. Il Black Friday porta con sé molte opportunità, ma anche rischi. Soprattutto quando Sefaz dovrà gestire un numero enorme di banconote contemporaneamente", commenta lo specialista.
Per preparare l'appuntamento, Hugo ha elencato cinque dei principali rifiuti fiscali, ovvero errori che impediscono l'emissione corretta della fattura.
Rifiuto 202: Mancato riconoscimento della paternità o dell'integrità del file digitale
“Essa rejeição indica uma falha no ‘namespace’ do arquivo template utilizado para a UF”, explica o CEO. “Quase sempre se trata de alguma falha técnica na própria Sefaz”.
A situação normalmente se resolve sozinha e só é preciso aguardar alguns minutos para reprocessar o arquivo. Contudo, caso isso não ocorra, é preciso entrar em contato com a Sefaz do estado emissor.
204: NF-e duplicato [nRec:999999999999999]
O erro surge quando uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) é emitida com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e/NFC-e já autorizada. Assim, a nota é considerada duplicada.
É preciso alterar o número da NF-e, de forma que o escolhido ainda não tenha sido utilizado, e então reenviar o documento. “Esta falha é bem menos comum quando se utiliza um bom sistema integrado de gestão fiscal, com uma base de dados atualizada, pois há uma verificação automática de possível duplicidade”, pontua Hugo.
Rifiuto 210: Destinatario non valido IE
A rejeição diz respeito à emissão de uma NF-e com a Inscrição Estadual do destinatário (IE) inválida, o que muitas vezes ocorre por erros no número. A IE deve ter entre 2 e 14 caracteres numéricos, e o posicionamento de alguns números ou o dígito verificador podem estar incorretos.
A solução é verificar a Inscrição Estadual informada e corrigir quaisquer erros. Se o código da IE iniciar com o número zero (0) e for observado que este foi suprimido, deve-se entrar em contato com o suporte do ERP em uso para verificar o problema. Outra alternativa é consultar a IE informada no site do SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC) para confirmar se é válida.
Rifiuto 212: Data di emissione successiva alla data di ricezione
“Date e orari non corrispondenti possono verificarsi nel giro di pochi minuti. Ad esempio, se la banconota è stata emessa alle 15:00, ma l'ora locale dello stato di Sefaz è le 14:59, potrebbe verificarsi un errore. Bisogna fare attenzione anche all'ora legale", spiega lo specialista.
Verifique, então, se o horário do seu software está sincronizado com o horário da Sefaz do seu estado, que utiliza o horário regional. Caso o seu sistema ERP esteja utilizando o horário do servidor para preencher a Data/Hora de emissão da NF-e, veja se o servidor está alinhado também. Depois da correção, basta reenviar a NF-e.
Rifiuto 365: Il totale delle altre ritenzioni differisce dalla somma degli elementi
Questo rifiuto si verifica quando viene emesso un NF-e (modello 55) o NFC-e (modello 65) e il valore totale delle altre ritenute differisce dalla somma dei valori delle altre ritenute per le voci soggette a ISSQN.
Hugo aggiunge: “Questo è uno degli errori che richiede una soluzione più tecnica, con modifiche al file XML della nota. Deve essere corretto il valore della totalizzazione delle altre ritenute presente nel campo: id – W22c”.
Para essas e outras situações mais específicas, é importante poder contar com profissionais experientes no mundo fiscal. Para quem quer buscar mais respostas, também é possível utilizar a Base di conoscenza Oobj, que possui explicações, exemplos e soluções para essas e centenas de outros problemas fiscais. “É um guia de ajuda para a vida, não apenas para a Black Friday”, finaliza o CEO.
