Black Friday: Faktur Elektronik dan 5 penolakan paling umum selama periode tersebut

Saat Black Friday semakin dekat, pengecer bersiap untuk arus penjualan yang intens. Selain semua perawatan dengan pelatihan, inventaris, pemasaran, dan departemen lainnya, penting juga ada manajemen pajak yang efisien. Selain memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan yang mungkin menghadapi antrian atau masalah pembayaran ketika kegagalan pajak terjadi, manajemen yang baik juga melibatkan persiapan untuk kemungkinan kejadian tak terduga yang tidak hanya bergantung pada perusahaan.

Menurut Hugo Ramos, CEO dari OOBJ, referensi nasional dalam solusi untuk Dokumen Pajak Elektronik (DF-e) dan tuntutan pajak digital lainnya, penerbitan catatan yang salah dapat menyebabkan denda mulai dari 10% hingga 100% dari nilai masing-masing. Pada kesempatan permintaan tinggi, ini bisa menjadi biaya yang mengkhawatirkan bagi organisasi.

“Kita tidak bisa meremehkan dampak dari area pajak pada saat seperti ini. Black Friday membawa banyak peluang, tetapi juga risiko.Terutama ketika Sefaz akan berurusan dengan banyak catatan pada saat yang sama”, komentar sang ahli.

Untuk membantu mempersiapkan tanggal tersebut, Hugo mencantumkan lima penolakan pajak utama, yaitu kegagalan yang menyebabkan surat utang tersebut tidak diterbitkan dengan benar.

Penolakan 202: Kegagalan untuk mengenali kepenulisan atau integritas file digital

“Penolakan ini menunjukkan cacat dalam (namespace‘ dari file template yang digunakan untuk UF’, jelas CEO.”Hampir selalu itu adalah cacat teknis di Sefaz yang sangat“.

Situasi biasanya menyelesaikan sendiri dan Anda hanya perlu menunggu beberapa menit untuk memproses ulang file. Namun, jika ini tidak terjadi, Anda harus menghubungi Sephaz dari negara penerbit.

204: Duplicity dari NF-e [nRec:99999999999999999]

Kesalahan muncul ketika NF-e (model 55) atau NFC-e (model 65) diterbitkan dengan Kunci Akses yang sama dengan NF-e/NFC-e yang sudah resmi.

Perlu untuk mengubah jumlah NF-e, sehingga yang dipilih belum digunakan, dan kemudian mengirim ulang dokumen.“Kegagalan ini jauh lebih jarang terjadi ketika menggunakan sistem manajemen pajak terintegrasi yang baik, dengan database yang diperbarui, karena ada verifikasi otomatis kemungkinan duplikat ACHR, menunjukkan Hugo.

Penolakan 210: Penerima tidak sah IE

Penolakan menyangkut penerbitan NF-e dengan Inskripsi Negara penerima (IE) tidak valid, yang sering terjadi karena kesalahan dalam nomor. IE harus antara 2 dan 14 karakter numerik, dan posisi beberapa angka atau digit cek mungkin salah.

Solusinya adalah memeriksa Pendaftaran Negara diinformasikan dan memperbaiki kesalahan. Jika kode IE dimulai dengan angka nol (0) dan diamati bahwa itu telah dihapus, Anda harus menghubungi dukungan ERP yang digunakan untuk memverifikasi masalah. Alternatif lain adalah berkonsultasi dengan IE yang diinformasikan di situs web SINTEGRA atau di Centralized Taxpayers Registry (CCC) untuk mengkonfirmasi bahwa itu valid. 

Penolakan 212: Tanggal Penerbitan setelah tanggal penerimaan

“Tanggal dan waktu yang tidak kompatibel dapat terjadi dalam hitungan menit. Misalnya, jika catatan dikeluarkan pada pukul 15h, tetapi waktu setempat dari negara bagian Sephaz adalah 14h59, kesalahan dapat terjadi. Anda juga perlu menyadari waktu musim panas”, mencontohkan ahli.

Kemudian periksa apakah waktu perangkat lunak Anda disinkronkan dengan waktu Sephaz di negara bagian Anda, yang menggunakan waktu regional.Jika sistem ERP Anda menggunakan waktu server untuk mengisi Tanggal/Waktu Masalah NF-e, lihat apakah server juga selaras. Setelah perbaikan, cukup kirim ulang NF-e.

Penolakan 365: Total kepemilikan lainnya berbeda dengan jumlah item

Penolakan ini muncul ketika NF-e (model 55) atau NFC-e (model 65) diterbitkan dan nilai Total Other Holds berbeda dari jumlah nilai hold lainnya dari item yang tunduk pada ISSQN.

Hugo menambahkan: “Ini adalah salah satu kekurangan yang membutuhkan solusi yang lebih teknis, dengan perubahan dalam file XML catatan. Seseorang harus memperbaiki nilai totalisasi pegangan lainnya, yang ada di lapangan: id 0 W22c”.

Untuk situasi ini dan situasi lain yang lebih spesifik, penting untuk dapat mengandalkan profesional berpengalaman di dunia perpajakan. Bagi mereka yang ingin mencari jawaban lebih lanjut, dimungkinkan juga untuk menggunakan Basis Pengetahuan Oobj, yang memiliki penjelasan, contoh dan solusi untuk ini dan ratusan masalah pajak lainnya.“Ini adalah panduan bantuan untuk hidup, bukan hanya untuk Black Friday”, simpul CEO.