Mitä lähemmäs Black Friday tulee, sitä enemmän vähittäiskauppiaat valmistautuvat vilkkaaseen myyntivirtaan. Lisäksi kaikkien koulutuksen, varaston, markkinoinnin ja muiden osastojen huolehtimisen lisäksi on välttämätöntä, että myös verohallinto on tehokasta. Lisäksi hyvä hallinto sisältää valmistautumisen mahdollisiin odottamattomiin tilanteisiin, jotka eivät riipu pelkästään yrityksestä, ottaen huomioon asiakkaiden miellyttävän kokemuksen tarjoamisen — esimerkiksi jonoja tai maksuongelmia verovirheiden sattuessa.
Toimitusjohtajan Hugo Ramosin mukaanVoi, voikansallinen viite sähköisten verolomakkeiden (DF-e) ja muiden digitaalisten verotuskysymysten ratkaisuihin, virheellinen laskujen lähettäminen voi aiheuttaa sakkoja, jotka vaihtelevat 10 %:sta 100 %:iin kunkin laskun arvosta. Korkean kysynnän aikana tämä voi muodostua huolestuttavaksi kustannukseksi organisaatioille.
"Emme voi aliarvioida veroalueen vaikutusta tällaisina aikoina. Black Friday tuo mukanaan monia mahdollisuuksia, mutta myös riskejä. Varsinkin kun Sefazilla on samaan aikaan valtava määrä laskuja", asiantuntija sanoo.
Päivämäärään valmistautumisen helpottamiseksi Hugo listasi viisi tärkeintä veronhylkäämistä, eli virheitä, jotka aiheuttavat laskun virheellisen lähettämisen.
Hylkääminen 202: Digitaalisen tiedoston tekijän tai eheyden tunnistamatta jättäminen
Tämä hylkäys viittaa virheeseen käytetyn mallipohjatiedoston nimiavaruudessa UF, selittää toimitusjohtaja. Se on yleensä jokin tekninen vika itse Sefazissa.
Tilanne ratkeaa yleensä itsestään, ja vain muutaman minuutin odottaminen riittää uudelleenprosessointiin. Jos tämä ei tapahdu, on otettava yhteyttä lähettävän osavaltion Sefaziin.
204: NF-e:n kaksoiskappale [nRec:999999999999999]
Virhe ilmenee, kun sama pääsytunnus käytetään uudelleen jo hyväksytyssä NF-e:ssä (malli 55) tai NFC-e:ssä (malli 65). Näin ollen merkintä katsotaan kaksoiskappaleeksi.
On tarpeen muuttaa NF-e:n numeroa siten, että valittu numero ei ole vielä käytössä, ja lähettää sitten asiakirja uudelleen. "Tämä virhe on paljon harvinaisempi, kun käytetään hyvää integroituja verohallintajärjestelmää päivitetyn tietokannan kanssa, koska on automaattinen tarkistus mahdollisesta kaksoiskappaleesta", toteaa Hugo.
Hylkääminen 210: Virheellinen vastaanottaja IE
Hylkäys koskee vastaanottajan verotunnuksen (IE) virheetöntä sähköistä laskua (NF-e), mikä usein johtuu virheistä numerossa. IE:numerotyyppi tulee olla 2–14 numeromerkkiä, ja joidenkin numeroiden tai tarkistusnumeron sijoittelu voi olla väärin.
Ratkaisu on tarkistaa ilmoitettu osavaltion rekisteröinti ja korjata mahdolliset virheet. Jos IE-koodin alku on nolla (0) ja huomataan, että se on poistettu, tulee ottaa yhteyttä käytössä olevan ERP-tuen kanssa ongelman selvittämiseksi. Toinen vaihtoehto on tarkistaa ilmoitettu IE SINTEGRA-sivustolta tai Keskitetystä Verovelvollisten Rekisteristä (CCC) varmistaakseen sen voimassaolon.
Hylkääminen 212: Myöntämispäivä myöhempi kuin vastaanottopäivä
"Yhteensopimattomat päivämäärät ja kellonajat voivat tapahtua muutamassa minuutissa. Esimerkiksi jos lasku on laadittu kello 15.00, mutta valtion veroviranomaisen paikallinen aika on 14.59, virhe voi tapahtua. Myös kesäaika on huomioitava", asiantuntija selittää.
Tarkista siis, onko ohjelmistosi aika synkronoitu osavaliosi Sefazin kanssa, joka käyttää alueellista aikaa. Jos järjestelmäsi ERP käyttää palvelimen aikaa NF-e:n lähettämispäivämäärän ja ajan täyttämiseen, tarkista myös, että palvelin on synkronoitu. Korjauksen jälkeen riittää lähettää uudelleen NF-e.
Hylkääminen 365: Muiden pidätysten kokonaismäärä eroaa erien summasta
Tämä hylkääminen tapahtuu, kun NF-e (malli 55) tai NFC-e (malli 65) myönnetään ja Muiden pidätysten kokonaisarvo eroaa ISSQN:n alaisten tuotteiden muiden pidätysten arvojen summasta.
Hugo lisää: "Tämä on yksi niistä virheistä, joka vaatii teknisempää ratkaisua, jossa on muutoksia laskun XML-tiedostoon. Muiden pidätysten kokonaisarvo on korjattava, mikä on kentässä: id – W22c".
Näihin ja muihin erityistilanteisiin on tärkeää voida luottaa kokeneisiin verotuksen ammattilaisiin. Niille, jotka haluavat löytää lisää vastauksia, on myös mahdollista käyttääOobj Knowledge Basejossa on selityksiä, esimerkkejä ja ratkaisuja näihin ja satoihin muihin verotuksellisiin ongelmiin. Se on elämänohje, ei pelkästään Black Friday -tapahtumaa varten, päättää toimitusjohtaja.
