Black Friday: Notas Electorales y 5 rechazos más habituales durante la fecha

A medida que se acerca el Black Friday, los minoristas se preparan para un intenso flujo de ventas. Además de todos los cuidados con la formación, el inventario, el marketing y otros departamentos, es imprescindible que también se lleve a cabo una gestión fiscal eficiente. Además de proporcionar una experiencia agradable a los clientes —que pueden enfrentar colas o problemas de pago cuando ocurren fallos fiscales—, una buena gestión también implica prepararse para posibles imprevistos que no dependen únicamente de la empresa.

Según Hugo Ramos, CEO de The translation of "Oobj" from Portuguese to Spanish depends entirely on the context. "Oobj" is not a standard word or phrase in either language. Please provide the surrounding text or context.Referente a soluciones nacionales para Documentos Fiscales Electrónicos (DF-e) y otras necesidades fiscales digitales, la emisión incorrecta de facturas puede generar multas que van de 10% a 100% del valor de cada una. En momentos de alta demanda, esto puede convertirse en un costo preocupante para las organizaciones.

"No podemos subestimar el impacto del área fiscal en momentos como este. El Black Friday trae muchas oportunidades, pero también riesgos. Especialmente cuando la Sefaz estará lidiando con una inmensa cantidad de facturas al mismo tiempo", comenta el especialista.

Para ayudar en la preparación para la fecha, Hugo enumeró cinco de las principales denegaciones fiscales, es decir, fallos que hacen que la nota no se emita correctamente.

Rechazo 202: Fallo en el reconocimiento de la autoría o integridad del archivo digital

"Esta rechazo indica una falla en el 'namespace' del archivo plantilla utilizado para la UF", explica el CEO. "Casi siempre se trata de alguna falla técnica en la propia Sefaz".

La situación normalmente se resuelve sola y solo es necesario esperar unos minutos para volver a procesar el archivo. Sin embargo, si esto no ocurre, es necesario contactar a la Sefaz del estado emisor.

204: Duplicidad de Factura electrónica [nRec:999999999999999]

El error aparece cuando se emite una Factura Electrónica (modelo 55) o una Factura Electrónica de Consumidor (modelo 65) con la misma Clave de Acceso de una Factura Electrónica/Factura Electrónica de Consumidor ya autorizada. Por lo tanto, la nota se considera duplicada.

Es necesario cambiar el número de la factura electrónica (NF-e) por uno que aún no se haya utilizado y luego reenviar el documento. "Esta falla es mucho menos común cuando se utiliza un buen sistema integrado de gestión fiscal, con una base de datos actualizada, ya que hay una verificación automática de posibles duplicados", puntualiza Hugo.

Recepción 210: ID del destinatario inválido

El rechazo se refiere a la emisión de una Factura Electrónica (NF-e) con la Inscripción Estadual del destinatario (IE) inválida, lo que a menudo ocurre debido a errores en el número. La IE debe tener entre 2 y 14 caracteres numéricos, y la posición de algunos números o el dígito verificador pueden estar incorrectos.

La solución es verificar la Inscripción Estadual informada y corregir cualquier error. Si el código de la IE comienza con el número cero (0) y se observa que este ha sido suprimido, debe contactar al soporte del ERP que utiliza para verificar el problema. Otra alternativa es consultar la IE informada en el sitio web del SINTEGRA o en el Registro Centralizado de Contribuyentes (CCC) para confirmar si es válida. 

Rechazo 212: Fecha de emisión posterior a la fecha de recepción

Las fechas y horarios incompatibles pueden ocurrir por cuestión de minutos. Por ejemplo, si la nota fue emitida a las 15:00, pero la hora local de la Sefaz estatal es 14:59, el error puede producirse. También hay que prestar atención al horario de verano, ejemplifica el especialista.

Verifique, entonces, si la hora de su software está sincronizada con la hora de la Sefaz de su estado, que utiliza la hora regional. Si su sistema ERP está utilizando la hora del servidor para rellenar la Fecha/Hora de emisión de la NF-e, compruebe si el servidor también está alineado. Después de la corrección, basta con reenviar la NF-e.

Rechazo 365: El total de otras retenciones difiere de la suma de los ítems

Esta rechazo surge cuando se emite una factura electrónica (modelo 55) o una factura electrónica simplificada (modelo 65) y el valor total de otras retenciones difiere de la suma de los valores de otras retenciones de los artículos sujetos al ISSQN.

Hugo añade: “Esta es una de las fallas que requieren una solución más técnica, con una modificación en el archivo XML de la nota. Se debe corregir el valor del total de otras retenciones, que se encuentra en el campo: id – W22c”.

Para estas y otras situaciones más específicas, es importante poder contar con profesionales experimentados en el mundo fiscal. Para quienes buscan más respuestas, también es posible utilizar la Base de Conocimiento de Oobj, que incluye explicaciones, ejemplos y soluciones para estos y cientos de otros problemas fiscales. “Es una guía de ayuda para la vida, no solo para el Black Friday”, concluye el CEO.